1、在分公司總經理領導下開展工作,同時業務上要在新希望六和股份總部和片區線路采購管理辦法指導下開展采購工作。
2、每月25日根據公司下月銷量預算和配方調整后預算的各種藥品、原料耗用量和庫存情況,以及后期行情變化趨勢制定下月采購計劃,報分公司總經理批準后執行。
3、按照新希望六和股份采購中心管理辦法,A類原料全部由股份采購中心集中統一采購,B類原料實行采購中心和片區、分公司協同采購,走OA系統進行報批采購。
4、每天負責收集各種渠道來的原料信息,進行分析整理,及時向分公司總經理匯報有價值的原料行情信息。
5、按照規定時間組織采購委員會每年對合格供方進行復評,主要從商業信譽、供貨質量、實力和供貨及時性等多方面進行評價,對新增加的供方按照合格供應商評價要求進行評審,最后報分公司總經理批準,形成公司新的合格供方名錄。
6、對某些特殊原料或者有較大采購價值的原料需要先款后貨的,必須按照新希望六和股份采購中心制定的預付款管理辦法進行審批后執行。
7、到達公司的不合格原料,配合品管部在不影響公司產品質量的前提下,可以做讓步接收的,按照不合格原料讓步接收辦法進行協商處理,如果不合格原料需要拒收做退貨處理,配合供方進行妥善處理,盡量減少供方損失。
8、指導和督促原料內勤及時辦理原料結算,做到準確無誤,做好各種臺賬登記工作。
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